餐饮材料采购结账流程表
餐饮材料采购结账流程表如下：
采购入库
采购人员根据采购需求，选择合适的供应商并下单。
供应商送货到达后，由非食堂工作人员和厨师共同验收，确认物资名称、数量、单价等无误后在供货单上签字确认。
材料出库
厨师根据制作间领料出库单进行领料，出库单上需详细列明领用的材料名称、数量、单价等信息。
出库单经相关人员签字确认后，作为成本计入营业成本。
月末盘点
每月末，对制作间剩余材料进行盘点，并根据盘点表进行入账，将剩余材料从原材料科目转入营业成本科目。
财务审核
每月供应商将签字确认的送货单和发票送食堂管理员审核，食堂管理员填写报账单。
项目经理对物资报账单进行审核签字确认，公司财务部对报账单进行审核批准，公司领导最终审核批准。
支付结算
审核通过后，公司财务部门办理支付手续，由项目综合事务员领取款项。